Opiniowanie projektu przez:

• zarządca terenu : Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

  Decyzja ostateczna po odwołaniu: Projekt jest rekomendowany do realizacji - TAK Uzasadnienie Realizacja wniosku poszerzy bazę rekreacyjną istniejącą na osiedlu. Nieruchomość, na której ma zostać zrealizowane zadanie, została przekazana Osiedlu Morasko-Radojewo do korzystania Zarządzeniem 332/2012/P z dn. 23.05.2012 r. Prezydenta Miasta Poznania z 23.05.2012 r. w celu urządzenia na niej zespołu rekreacyjno – sportowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą tj. ogrodzeniem, oświetleniem, zielenią oraz parkingiem. Realizacja wniosku odbywać się będzie na podstawie przygotowanej i oszacowanej w kosztach dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy wniosku będzie realizowany do wysokości posiadanych środków, wg kolejności i harmonogramu prac ustalonego z wnioskodawcą. Realizację zadania planuje się w ciągu 2 kolejnych lat budżetowych. Wybudowana infrastruktura utrzymywana będzie ze środków Osiedla Morasko-Radojewo. Udokumentowanie kontaktu z Wnioskodawcą Spotkanie odwoławcze odbyło się 18 września 2019 roku. w spotkaniu brał udział przedstawiciel RO Wiesław Rygielski. Zespół Obradował w składzie Patryk Pawełczak, Arkadiusz Bujak, Katarzyna Filipowska, Marzena Achtenberg

  Decyzja podjęta w pierwszym etapie:

  Projekt NIE jest rekomendowany do realizacji przez Jednostkę

  Złożone odwołanie

  Treść odwołania: Wnoszę o ponowne rozpatrzenie wniosku Uzasadnienie Projekt "Strefy Psiego Sportowca" został odrzucony z powodu przekroczenia limitu (30% wartości projektu) kosztów utrzymania w ciągu kolejnych 5 lat wg szacunków WJPM. Według mojej oceny szacowany koszt utrzymania obiektu nie przekracza założonego limitu. Nie znam szczegółowych wyliczeń WJPM ale chciałabym przedstawić własne kalkulacje sporządzone na podstawie danych dostępnych między innymi na stronach PBO. Chodzi mi przede wszystkim o projekt wybiegu dla psów na Naramowicach, który został wybrany do realizacji w roku 2018. Koszty utrzymania tego obiektu o powierzchni 1800m2 rozłożone na 5 lat to 20000zł. Zakładam, że w powyższych kosztach zawierają się: koszty wywozu śmieci i uzupełniania woreczków na psie odchody, bieżącej naprawy sprzętów i ogrodzenia oraz pielęgnacji nawierzchni i nasadzeń. Biorąc pod uwagę, że powierzchnia wybiegu zakładanego w moim projekcie jest o 40% większa od Naramowickiego to koszty tej części projektu również szacuje odpowiednio większe czyli ok. 28000zł. Jest to tylko składowa całości kosztów utrzymania proponowanego obiektu o całkowitej powierzchni 6000m2. Dodatkowe koszty, które należy uwzględnić to przede wszystkim: Koszt koszenia - rynkowa cena za skoszenia 1m2 to ok 0,6zł, przy koszeniu 3 razy w ciągu roku całej powierzchni obiektu sportowego (3500m2) to 6300zł/rok (odjęte koszty utrzymania nawierzchni wybiegu, które są już wliczone powyżej) Koszt biężących napraw - posłużę się w tym przypadku współczynnikiem jaki stosuje WJPM czyli 0,017 pomnożone przez koszt wszystkich elementów stałych czyli ogrodzenia, przeszkód, oświetlenia, itd. Po przeliczeniu środków jakie należy zarezerwować na potencjalne naprawy to ok. 3000zł rocznie. Zaznaczę w tym miejscu, że wszystkie elementy stałe po odpowiednim rozpisaniu przetargu na zakup powinny być obwarowane gwarancją producenta co pozwoli na obniżenie kosztów utrzymania w pierwszych latach funkcjonowania. Koszt oświetlenia - zakładając bardzo optymistyczną opcję funkcjonowania obiektu przy oświetleniu sztucznym uruchomionym 4h dziennie przez 365 dni w roku to koszty energii elektrycznej czterech masztów oświetleniowych po 3 oprawy o mocy 400W nie powinny przekroczyć 4700zł/rok. Jeśli oprawy ledowe byłyby wspomagane panelami fotowoltaicznymi to koszty oczywiście drastycznie by zmalały. Koszt obsługi toi toi’a - średnio to 400zł/miesiąc, przy założeniu wynajmu długoterminowego koszty mogą zostać obniżone. Koszt wody do podlewania terenu w 1 roku nie może być brany do kalkulacji kosztów utrzymania - jest to koszt inwestycji, w kolejnych latach kosztów wody do podlewania nie będzie bo planowana jest łąka naturalna. Łąki naturalne w przeciwieństwie do trawników lepiej się ukorzeniają bez względu na warunki atmosferyczne, nie wymagają podlewania w kolejnych latach od założenia, poprawiają retencję wody oraz wzbogacają miejski ekosystem. Podsumowując sumaryczne koszty utrzymania w ciągu 5 lat wg mojej kalkulacji to maksymalnie 118000zł - KOSZTY NIE PRZEKRACZAJĄ 30% WARTOŚCI INWESTYCJI. W razie wątpliwości szczegółowe wyliczenia przedstawię na spotkaniu. Ponadto wszystkie zmiany w projekcie, które miały na celu obniżenie kosztów utrzymania całego przedsięwzięcia były konsultowane na spotkaniu z przedstawicielami WJPM oraz w późniejszej korespondencji. Do mojego odwołania załączam również pismo przewodniczącego Zarządu Osiedla Morasko-Radojewo p. Wiesława Rygielskiego, w którym to piśmie przekazuje silne poparcie dla mojego projektu. Chciałabym podkreślić, że mój projekt jest unikatowy, powstały obiekt wzbogaci krajobraz miasta i przyczyni się do aktywizacji mieszkańców Poznania posiadających czworonogi. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego odwołania i liczę na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości na spotkaniu.

  Karta Oceny Projektu
  Projekt jest rekomendowany do realizacji: nie Uzasadnienie Opinia negatywna. WJPM dostrzega potrzebę zagospodarowania części terenu przekazanego do korzystania Osiedlu Morasko-Radojewo, także np. poprzez urządzenie tam obiektu przeznaczonego do aktywnego spędzania czasu z psami. Jednak po oszacowaniu kosztów wykonania i utrzymania projektu, WJPM opiniuje negatywnie wniosek, ponieważ koszty utrzymania potwierdzone przez tut. Wydział, przekraczają w kolejnych 5 latach łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu. Zgodnie z zasadami PBO 2020 (rozdz. 3 pkt 6 ppkt d) wniosek nie może zostać pozytywnie rekomendowany przez Wydział. Zespół Obradował w składzie: Marzena Achtenberg, Tomasz Wiśniewski, Katarzyna Filipowska
  Kryteria zasadnicze
  1. Zgodność z kompetencjami gminy - Czy proponowane zadanie jest zgodne z kompetencjami gminy i zakresem zadań realizowanych przez jednostki miejskie? - tak 2. Zgodność z prawem lokalnym - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami a w szczególności z: zapisami miejskiego planu zagospodarowania – obowiązującymi oraz będącymi w opracowaniu? (w razie konieczności można zasięgnąć opinii WUiA lub MPU), innymi uchwałami Rady, zarządzeniami Prezydenta - tak 3. Zgodność z przyjętą strategią i programami Miasta - Czy w dniu zgłoszenia projekt jest zgodny ze obowiązującą Strategią i programami Miasta Poznania? - tak 4. Zadanie przewidziane do realizacji w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej - Czy proponowane zadanie jest już uwzględnione w Budżecie Miasta lub Wieloletniej Prognozie Finansowej? - nie 5. Współpraca instytucjonalna - Czy projekt wymaga współpracy instytucjonalnej? - nie - Czy osoby odpowiedzialne za kierowanie daną instytucją przedstawiły wyraźną pisemną gotowość do współpracy w formie oświadczenia? - nie dotyczy 6. Założenie o wykonaniu tylko jednego elementu - Czy projekt zakłada wykonanie wyłącznie jednego z elementów (etapów) realizacji zadania (np. dokumentacji projektowej), które w latach kolejnych będzie wymagało wykonania dalszych jego elementów (etapów), nieuwzględnionych we wniosku na dany rok? - nie 7. Realizacja zadania w budynku będącym własnością Miasta - Czy projekt dotyczy budynku będącego własnością Miasta, w którym prowadzona jest działalność komercyjna (nie dotyczy działalności dotowanej przez Miasto), przez którą rozumie się działalność prowadzoną w celu osiągania zysków? - nie 8. Komercyjność projektu - Czy projekt ma charakter komercyjny tzn. wynika z niego, że można z niego czerpać bezpośrednie korzyści finansowe (przychody) w związku z realizacją projektu? - nie 9. Możliwość realizacji zadania w przeciągu kolejnego roku budżetowego? - Czy możliwa jest realizacja zadania w trakcie roku budżetowego 2020 lub – w przypadku projektów inwestycyjnych, których realizacja wymaga przeprowadzenia czynności przygotowawczych, polegających np. na sporządzeniu dokumentacji projektowej lub pozyskaniu m.in. stosownych pozwoleń, uzgodnień oraz opinii – w trakcie kolejnego roku budżetowego? - tak 10. Projekt zakładający budowę pomnika lub innych form upamiętnienia - Czy projekt zakłada budowę pomnika/pomników lub innych form upamiętnienia regulowanych przez odrębne przepisy? - nie 11. Zgodność z przepisami prawa - Czy projekt narusza obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego mienia? - nie 12. Realizacja na terenie miasta Poznania - Czy miejsce realizacji projektu wykracza poza teren Miasta Poznania? - nie
  KOSZTY
  Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez Wnioskodawcę - 480 000 zł Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez Wnioskodawcę - 80 000 zł A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - nie Koszt projektu (kwota w zł) - określony przez wydział merytoryczny - 480 000 zł Koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach określony przez wydział merytoryczny - 124 506 zł Koszt oznakowania zrealizowanego projektu - 5 000 zł A. Czy wymagany budżet całkowity na realizację projektu jest zgodny z limitami finansowymi wskazanymi w Zasadach PBO20? - tak B. Czy łączny koszt utrzymania projektu w kolejnych 5 latach przekracza 30% wartości zgłoszonego projektu? - tak